СКАЧАТЬ РАБОТУ БЕСПЛАТНО -
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЕЯ
1.1. Общие сведения о музее
Саратовский областной музей краеведения (СОМК) – один из старейших в Поволжье. Днем его основания считается 12 (24) декабря 1886 года, когда была создана Саратовская учёная архивная комиссия, при которой сформировался историко-археологический музей. Экспонаты музея СУАК были впервые представлены публике в 1889 г. в научно-художественном разделе Саратовской сельскохозяйственной выставки, через год – на Казанской научно-промышленной выставке.
В 1923 г. коллекции музея демонстрировались на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве, в 1966-1967 гг. – на выставке «Археология СССР» в Голландии, Швейцарии, Италии, ФРГ. В 2002 году в Государственном центральном музее современной истории России (г. Москва) экспонировалась выставка «ХХ век. Провинциальная хроника», а также мемориальная коллекция П.А. Столыпина. В 2005 г. музей принял участие в экспонировании выставки «Золотая Орда. История и культура», организованной Государственным Эрмитажем, Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль» в дни празднования 1000-летия города Казани.
Музейное собрание постоянно пополняется в результате регулярно проводимых природоведческих, историко-бытовых, этнографических, фольклорных и археологических экспедиций, а также благодаря пожертвованиям частных лиц и организаций.
В настоящее время СОМК, являясь крупнейшим музейным объединением, исполняет функции научно-методического центра по музееведению и краеведению для музейной сети области, имеет 10 филиалов, является членом Ассоциации музеев России, одним из уч-редителей Союза музеев России. С 1930 года музей располагается в одном из лучших городских памятников русского классицизма XIX века.
Музей активно участвует в разработке и реализации социальных и культурных проектов, выпускает Информационный вестник.
1.2. Анализ внешней среды
Саратовский областной музей краеведения активно участвует в про-ектной деятельности. Наиболее значимые проекты и награды:
Грант Российского Гуманитарного Научного Фонда на издание мате-риалов IХ межрегиональных научных краеведческих чтений «Саратовское Поволжье в панораме веков: история, традиция, проблемы». 2000 г.
В рамках общероссийского проекта «История России ХХ века в отечественных музеях» выставка экспонировалась в Государственном центральном музее современной истории России (г. Москва). 2002 г.
Конкурс «Социальное партнерство» Приволжского федерального округа, социокультурная акция «Хочу на Волгу», 2001 г.
Проект «Открытая карта» – победитель ярмарки социальных и куль-турных проектов «Тольятти-2002». В рамках проекта состоялась Международная научно-практическая конференция «Города региона: культурно-символическое наследие как гуманитарный ресурс будущего». 2003 г.
Проект «Я выбираю жизнь» – победитель первого областного конкурса социальных и культурных проектов. 2003 г.
Проект «Живая память» – победитель открытого Всероссийского конкурса социальных проектов «Социальный форум». 2004 г.
Диплом в номинации «Цвет Российской культуры» за большой вклад музея в дело консолидации сил общества в интересах развития и процветания великой России по итогам работы в 2004 году. По пред-ставлению редакции Энциклопедии «Лучшие люди России».
Проект «Школа жизни» (экологическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни) – победитель III Областного конкурса социальных и культурных проектов «Социальный форум». 2005 г.
Свидетельство о занесении музея на Доску Почета Саратовской области за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии области. 2005 г.
Диплом лауреата VII Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» Международной академии Качества и Маркетинга. 2006 г.
Золотая медаль Второго Межрегионального конкурса «Музей года. Евразия - 2007» в номинации «Музей для всех».
Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на издание иллюстрированного каталога «Русский народный костюм XVIII – первой четверти XX веков в собрании Саратовского областного музея краеведения». 2007 г.
Диплом Национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича Феде-рального агентства по туризму в номинации «Лучший региональный музей». 2007 г.
Проект «Государство начинается с семьи» (программа «Семейные народные традиции») - победитель 6 областного конкурса социальных и культурных проектов. 2007 г.
Партнеры
Министерство культуры Саратовской области
Саратовский государственный социально-экономический университет
Музеи России - Museums of Russia - WWW.MUSEUM.RU
www.eparhia-saratov.ru
Саратовская епархия Русской Православной Церкви. Официальный сайт.
СОКОЛОВАЯ ГОРА - зона туризма и отдыха в пределах города Саратова
Art About All - интернет магазин искусства
Журнал культуры и городских развлечений Липки.Инфо.
Фонд изучения наследия П.А.Столыпина
1.3. Анализ внутренней среды
В фондах музея, насчитывающих около 400 тыс. предметов, собраны богатейшие археологические, этнографические, палеонтологические, энто-мологические, гербарные коллекции, представлены фотографические мате-риалы, образцы рукописной и старопечатной книги, нумизматики, предметов религиозного культа, плакатной графики, живописи, материалы по истории политической, экономической, социальной и культурной жизни города. Особый интерес посетителей вызывают мемориальные коллекции Ю.А. Гагарина, авиаконструктора О.К. Антонова, выдающегося ученого-генетика Н.И. Вавилова, композитора А.Г. Шнитке, писателя Л.А. Кассиля, актёров Б.А. Бабочкина, О.П. Табакова, О.И. Янковского. Музей обладает единственной в стране коллекцией, рассказывающей о жизни и деятельности П.А. Столыпина, раритетными материалами о голоде в Поволжье в 1921 году, единственным в мире боевым самолетом ЯК-1.
Например, с 29 ноября в музее работает выставка "Город и люди" (Саратов в начале ХХ века) - вторая выставка к 120-летию музея.
Начало XX века. Саратов - третий среди русских городов по численности населения. Современники называют его "столицей Поволжья". Стремительно меняется облик города, который растет вширь и ввысь - застройка всё чаще становится многоэтажной. В строительстве внедряются новые материалы и технологии, в архитектуре царит изящный, капризный, прихотливый стиль модерн.
Этот новый город можно увидеть на уникальных фотографиях, представленных на выставке. Здания, ставшие сейчас городскими символами, ещё в строительных лесах: Крытый рынок, корпуса университета, гостиница "Астория" (ныне - "Волга"). Среди новостроек - школы-дворцы, торговые, больничные и клубные помещения, промышленные предприятия, особняки, доходные дома. Многие из них оснащены удобствами: электрическим освещением, лифтовыми подъёмниками, водопроводом, канализацией, телефоном. Просторные, светлые, благоустроенные - они символизируют наступление нового века, отражают развитие общества, происходящие в нём процессы.
На других кадрах - значимые события городской жизни: встреча Великого князя Константина Константиновича в 1914 году; праздник "Белой ромашки", проведённый в 1911 году Саратовским отделением санитарного общества для сбора средств на борьбу с туберкулёзом; работа воскресной школы для взрослых; начало работ по строительству городской канализации в 1910 году; проводы саратовских депутатов I Государственной думы на железнодорожном вокзале в 1906 году
Фотографии запечатлели саратовцев разных сословий, профессий, возраста, имущественного положения: представителей губернской администрации, предпринимателей, служащих, военных, рабочих. Мозаика складывается в коллективный портрет жителей города. Имена большинства из них история не сохранила. Но среди множества лиц есть известные, игравшие значительную роль в жизни города, губернии, страны.
Александр Александрович Минх - гласный Саратовской городской думы, защитник думы в октябре 1917 г., пленник баржи смерти в 1918 г., участник Белого движения, затем эмигрант, автор воспоминаний "Пережитое".
Николай Николаевич Львов - российский земский деятель, землевладелец Балашовского уезда (с. Бобылёвка, ныне Романовского района). Избирался предводителем дворянства Балашовского уезда, был председателем Саратовской губернской земской управы. От Саратовской губернии избирался депутатом 1-й, 3-й и 4-й Государственных дум. Товарищ председателя 4-й Государственной думы. Оказывал денежную помощь большевистской газете "Искра". Один из основателей "Союза освобождения", партий кадетов, мирнообновленцев и прогрессистов. После Октябрьской революции участник Белого движения, эмигрант.
Епископ Саратовский и Царицынский Гермоген (Долганов) - россий-ский церковный и общественный деятель. С 1901 - епископ Вольский, с 1903 - епископ Саратовский и Царицынский. В 1912 смещён с кафедры за резкие отзывы о Григории Распутине. С декабря 1917 - епископ Тобольский. Арестован в 1918 году, утоплен в р.Туре. Канонизирован в 2000 г.
Выставка даёт возможность увидеть более крупным планом лица некоторых персонажей истории города, способствовавших его развитию.
Фрагмент интерьера рабочего кабинета архитектора Василия Алексеевича Люкшина воссоздан на основе большой мемориальной коллекции, переданной музею его внуком А.Б. Клеменцем. При реконструкции использованы мебель, личные вещи, книги В.А. Люкшина. На столе - подлинник проектного чертежа бокового фасада Крытого рынка - главного творения архитектора, рекламные буклеты фирм, продукция которых использовалась Люкшиным, в том числе и при строительстве рынка. Во время работы над выставкой были обнаружены архивные данные о месте рождения Василия Алексеевича. Это село Васильевка Самарской губернии.
Материалы гласного городской думы Бориса Александровича Арапова представлены на фоне интерьера уютной гостиной. На стенах портреты Арапова и его супруги работы саратовского художника Гектора Баракки, а также фотографии, рассказывающие о деятельности гласного, причастного к открытию университета, работе Радищевского художественного музея, Боголюбовского рисовального училища, архивной комиссии, консерватории и других учреждений.
Пианино, представленное в экспозиции, принадлежало известной оперной певице Алевтине Михайловне Пасхаловой, много сделавшей для развития оперного искусства в Саратове. Приобретено оно было в магазине музыкальных инструментов Ф.М. Достоевского (племянника известного писателя), первого учителя музыки Пасхаловой в Саратовском Мариинском институте.
Предметный мир прошлого рассказывает о повседневной жизни саратовцев, бывших рядовыми участниками грандиозных исторических событий, происходивших в стране в начале века.
Праздничный костюм пошит крестьянкой села Маянга Марфой Пет-ровной Бурмистровой в 1916 году. В похожих костюмах можно увидеть работниц фабрики "Саратовская мануфактура" на одной из фотографий верхнего пояса. Многие из них недавно перебрались из деревень в город на постоянное место жительства или на заработки, что было отчасти следствием проводившихся в стране аграрных преобразований.
Детское платье дочери служащего хлебной конторы, кукла девочки из купеческой семьи, детские рисунки дочери механика почтово-телеграфного ведомства… На рисунке учащегося коммерческого училища Васи Башкирова - русский солдат со штыком наперевес на фоне типичного сельского пейзажа: воин готов встать на защиту изображенной здесь мирной жизни. Внизу надпись, сделанная детской рукой простым карандашом: "за родину и за царя…". На рисунках этого мальчика "наши" всегда побеждают. На фотографиях замечательные детские лица. Лица людей, бывших ровесниками нового века, людей, которым многое предстояло пережить вместе со своей страной.
Ещё одна светлая детская фотография. Александра Антропова тоже родилась в начале века в Саратове. Произошедшие в семнадцатом году события резко изменили её судьбу. Отец, банковский служащий, был расстрелян. В начале 20-х вместе с матерью и отчимом, офицером царской армии, она оказалась в эмиграции. Семья жила в Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах. Всю жизнь Александра, как и её мать, сохраняла память о родине, изучала русскую культуру. В молодости выступала в русском фольклорном ансамбле, организованном эмигрантами. А также хранила вещи, привезенные когда-то из России. Семейные реликвии, бережно сохранявшиеся за рубежом более восьмидесяти лет, привезла по её просьбе из Амстердама в Саратов дочь А.Н.Антроповой-Мейер Валерия Мейер-Барбас в 2001 и 2005 годах. Они представлены в экспозиции.
Задача новой выставки - донести до наших современников атмосферу времени, помочь погрузиться в соответствующую эпоху.
Состав и структура трудовых ресурсов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Состав и структура трудовых ресурсов в 2007 г.
Категории работников Численность, человек Процент
Всего 20 100,0
Административные ра-ботники 4 20,0
Работники музея 16 80,0
Наглядно структура представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Структура трудовых ресурсов
В 2007 г. численность трудовых ресурсов составила 20 человек. Наи-больший удельный вес в структуре персонала занимают библиотечные ра-ботники – 80,0%.
Проведем оценку движения персонала.
Таблица 2 – Показатели движения персонала
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Принято, чел. 4 5 6
Выбыло, чел. 3 4 5
Среднесписочная численность работников, чел. 20 20 20
Отработано работников целый год, чел. 13 11 9
Коэффициент оборота по приему 20,0 25,0 30,0
Коэффициент оборота по выбы-тию 15,0 20,0 25,0
Коэффициент текучести кадров 15,0 20,0 25,0
Коэффициент постоянства персо-нала 0,65 0,55 0,45
Рассчитанные показатели говорят о росте текучести кадров, в результате коэффициент постоянства персонала снижается, что является отрицательным моментом.
Проведем анализ источников финансирования в динамике за ряд лет (табл. 3).
Таблица 3 – Источники финансирования, тыс. руб.
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. Отн. откл. 2007 г. к 2005 г., %
Средства бюджета 11770 18450 38200 324,6
Предпринимательская дея-тельность 4350 5200 6380 146,7
Итого 16120 23650 44580 276,6
За анализируемый период сумма финансирования увеличилась с 1612 до 4458 тыс. руб. Увеличение составило 176,6%.
При этом можно отметить, что рост произошел за счет увеличения финансирования из бюджета с 1177 тыс. руб. в 2005 г. до 3820 тыс. руб. в 2007 г. или на 224,6%.
В то время как доходы от предпринимательской деятельности возросли с 435 тыс. руб. в 2005 г. до 638 тыс. руб. в 2007 г. или на 46,7%.
Наиболее наглядно динамика изменения финансирования представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 - Динамика источников финансирования
Следующим этапом является анализ структуры источников финанси-рования в динамике за ряд лет (табл. 4).
Таблица 4 – Структура источников финансирования, %
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. Абсол. измен. 2007 г. от 2005 г.
Средства бюджета 73,0 78,0 85,7 12,7
Предпринимательская дея-тельность 27,0 22,0 14,3 -12,7
Итого 100,0 100,0 100,0 -
В результате произошедших изменений в источниках финансирования изменилась и их структура. Так, доля средств бюджета в финансировании учреждения возросла с 73,0% в 2005 г. до 85,7% в 2007 г. или на 12,7 процентных пункта. На данную величину снизился удельный вес такого источника финансирования, как предпринимательская деятельность.
Наиболее наглядно изменение структуры источников финансирования представлено на рисунке 3.
Рисунок 3 - Структура источников финансирования
1.4. Определение проблем SWOT-анализом
Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии организа-ции, является стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию (потребностям) внешней среды, в которой работает фирма.
Проводят первичный стратегический анализ с помощью составления матрицы SWOT. Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей.
Таблица 5 – Матрица-SWOT
Сильные стороны
1. Наличие научной музея для студентов Государственного Саратовского универ-ситета
2. Удобный график работы
3. Наличие большого числа выставок и экспозиций
4. Работа с ведущими музеями России
5. Высокий профессионализм сотрудников Возможности
1. Расширение спектра услуг
2. Возможности открытия новых выставок
3. Создание Интернет-базы экспонатов
Слабые стороны
1. Низкая материальная заинтересован-ность работников
2. Невысокая финансовая поддержка бюд-жета
3. Высокая текучесть кадров
4. Проблемы с сохранностью экспозиций Угрозы
1. Критическое состояние материальной базы
2. Рост цен на услуги поставщиков ресур-сов
3. Риск снижения клиентской базы
1.5. Использование метода «Проблемное поле»
Для устранения имеющихся угроз музею необходимо расширять спектр предлагаемых услуг, что позволит, с одной стороны, увеличить собственные доходы, а с другой стороны, повысить материальную заинтересованность работников музея.
Матрица SWOT
Возможности Угрозы
Сильные стороны поле С и В поле С и У
Слабые стороны поле Сл и В поле Сл и У
Рисунок 4 - Матрица SWOT
Слева выделяются два блока (сильные и слабые стороны), в которые соответственно вписывают все выявленные на первом этапе анализ сторон организации. В верхней части матрицы также выделяются два блока (воз-можности и угрозы), в которые соответственно вписывают все выявленные возможности и угрозы. На пересечении блоков образуются четыре поля: С и В (сила и возможности), С и У (сила и угрозы), Сл и В (слабость и возможности), Сл и У (слабость угрозы). В каждом из этих полей необходимо рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации.
В отношении тех пар, которые были выбраны в поле С и В, следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде.
Для тех пар, которые оказались в поле Сл и В, стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счёт появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости.
Если пара находится в поле С и У, то стратегия должна предполагать использование силы организации для устранения угрозы.
Что же касается пар в поле Сл и У, то организация должна выработать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу.
Для музея наиболее реальным направлением является расширение спектра услуг.
2. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
2.1. Цель проекта
Цель проекта заключается в том, что музей имеет достаточно обшир-ную библиотеку научных изданий, которые пользуются спросом у студентов и преподавателей Саратовского государственного университета. С этой целью предлагается следующее.
В качестве новых платных услуг для музея предлагаются следующие:
составление библиографических списков;
выполнение библиографических справок;
составление аннотаций и рефератов на документ;
набор текстов, редакция, оформление;
копирование документов из фонда музея, а также материалов за-казчика;
сканирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика.
Далее оценим эффективность расширения спектра услуг.
Для расчета спроса на новые услуги были проведены маркетинговые исследования. Для этого в библиотеке, а также на стендах по городу были развешаны информационные листки описание предлагаемых услуг и ценами на них. В течение месяца фиксировался спрос на услуги. В таблице 6 представлены обращения клиентов для оказания новых услуг.
Таблица 6 – Спрос на новые платные услуги в мае 2008 г.
Виды услуг 1 декада 2 декада 3 декада Итого
Составление библиографического списка 100 120 120 340
Выполнение библиографической справки 50 60 60 170
Составление аннотаций и рефера-тов на документ 180 200 220 600
Набор текстов, редакция, оформле-ние 200 220 240 660
Копирование документов из фонда музея, а также материалов за-казчика 360 450 600 1410
Сканирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 50 60 70 180
Как показывают данные таблицы 6, спрос на новые услуги увеличивается. С учетом тенденции роста был спланирован спрос на услуги на 2 полугодие 2008 г. и 2009 г.
Таблица 7 – Спрос на новые услуги на 2 полугодие 2008 г. и 2009 г.
Виды услуг 3 квар-тал 2008 г. 4 квар-тал 2008 г. Итого за 2 полу-годие 2008 г. 1 квар-тал 2009 г. 2 квар-тал 2009 г. 3 квар-тал 2009 г. 4 квар-тал 2009 г. Итого за 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Составление библиографи-ческого списка 1120 1230 2350 1360 1490 1640 1810 6300
Продолжение таблицы 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выполнение библиографи-ческой справки 570 640 1210 720 800 900 1010 3430
Составление аннотаций и рефератов на документ 2000 2220 4220 2460 2730 3030 3370 11590
Набор текстов, редакция, оформление 2200 2440 4640 2710 3010 3340 3700 12760
Копирование документов из фонда музея, а также материа-лов заказчика 4650 5120 9770 5630 6200 6810 7500 26140
Сканирование документов из фонда музея, а также материа-лов заказчика 600 670 1270 740 820 910 1010 3480
2.2. Бюджет
Единовременные затраты складываются из следующих:
- приобретение сканера;
- приобретение копировально-множительного аппарата.
Планируется приобрести сканер фирмы Canon. Его стоимость составляет 7 тыс. руб.
Для осуществления копирования документов планируется приобрести копировально-множительный аппарат фирмы Canon стоимостью 25 тыс. руб.
Затраты на приобретение составят:
25 + 7 = 32 (тыс. руб.)
Затраты на установку составляют 5% от стоимости оборудования:
32 * 0,05 = 2 (тыс. руб.)
Общие единовременные затраты составят:
32 + 2 = 34 (тыс. руб.)
Таблица 8 – Единовременные затраты, тыс. руб.
Показатели Сумма
Приобретение оборудования 32
Установка оборудования 2
Итого 34
Единовременные затраты составят 34 тыс. руб.
Текущие затраты складываются из следующих элементов:
- оплата труда;
- начисления на оплату труда;
- материальные затраты;
- амортизация;
- накладные расходы.
Рассчитаем текущие затраты по каждому виду новых услуг.
Составление библиографического списка. Трудоемкость данной услуги составляет 20 минут рабочего времени работника музея. Основная и дополнительная заработная плата за месяц составляет 5760 руб.
Фонд рабочего времени работника музея за месяц составляет 10800 минут. Следовательно, трудозатраты на предоставление услуги составят:
5760 / 10800 * 20 = 10,67 (руб.)
Начисления составляют 26,2% от фонда заработной платы:
10,67 * 0,262 = 2,80 (руб.)
Расходные материалы составляют:
- бумага формата А4 – 2 листа * 0,14 руб. = 0,28 (руб.);
- печать – 2 листа * 0,50 руб. = 1,00 (руб.)
Расход электроэнергии на выполнение библиографического списка составляет 0,5 кВт:
2,50 * 0,5 = 1,25 (руб.)
Материальные затраты составят:
0,28 + 1,00 + 1,25 = 2,53 (руб.)
Амортизация закладывается на уровне 1,5 руб.
Накладные расходы составляют 50% от фонда заработной платы:
10,67 * 0,5 = 5,34 (руб.)
Себестоимость составления библиографического списка представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Себестоимость составления библиографического списка, руб.
Показатели Сумма
Заработная плата 10,67
Начисления на заработную плату 2,80
Материальные затраты 2,53
Амортизация 1,5
Накладные расходы 5,34
Итого 22,84
Выполнение библиографической справки. Трудоемкость данной услуги составляет 40 минут рабочего времени работника музея. Основная и дополнительная заработная плата за месяц составляет 5760 руб.
Фонд рабочего времени работника музея за месяц составляет 10800 минут. Следовательно, трудозатраты на предоставление услуги составят:
5760 / 10800 * 40 = 21,33 (руб.)
Начисления составляют 26,2% от фонда заработной платы:
21,33 * 0,262 = 5,59 (руб.)
Расходные материалы составляют:
- бумага формата А4 – 5 листов * 0,14 руб. = 0,70 (руб.);
- печать – 5 листов * 0,50 руб. = 2,50 (руб.)
Расход электроэнергии на выполнение библиографического списка составляет 2,0 кВт:
2,50 * 2 = 5,0 (руб.)
Материальные затраты составят:
0,70 + 2,50 + 5,0 = 8,20 (руб.)
Амортизация закладывается на уровне 2,0 руб.
Накладные расходы составляют 50% от фонда заработной платы:
21,33 * 0,5 = 10,67 (руб.)
Себестоимость выполнения библиографической справки представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Себестоимость выполнения библиографической справки, руб.
Показатели Сумма
Заработная плата 21,33
Начисления на заработную плату 5,59
Материальные затраты 8,20
Амортизация 2,0
Накладные расходы 10,67
Итого 47,79
Составление аннотаций и рефератов на документ. Трудоемкость дан-ной услуги составляет 120 минут рабочего времени работника музея. Основная и дополнительная заработная плата за месяц составляет 5760 руб.
Фонд рабочего времени работника музея за месяц составляет 10800 минут. Следовательно, трудозатраты на предоставление услуги составят:
5760 / 10800 * 120 = 64 (руб.)
Начисления составляют 26,2% от фонда заработной платы:
64,00 * 0,262 = 16,77 (руб.)
Расходные материалы составляют:
- бумага формата А4 – 10 листов * 0,14 руб. = 1,40 (руб.);
- печать – 10 листов * 0,50 руб. = 5,0 (руб.)
Расход электроэнергии на составление аннотаций и рефератов на до-кумент составляет 5,0 кВт:
5,0 * 2 = 10,0 (руб.)
Материальные затраты составят:
1,40 + 5,0 + 10 = 16,40 (руб.)
Амортизация закладывается на уровне 3,0 руб.
Накладные расходы составляют 50% от фонда заработной платы:
64 * 0,5 = 32 (руб.)
Себестоимость составления аннотаций и рефератов на документ представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Себестоимость составления аннотаций и рефератов на доку-мент, руб.
Показатели Сумма
Заработная плата 64,00
Начисления на заработную плату 16,77
Материальные затраты 16,40
Амортизация 3,0
Накладные расходы 32,0
Итого 103,37
Набор текстов, редакция, оформление. Трудоемкость данной услуги (в расчете на 1 лист) составляет 10 минут рабочего времени работника музея.
Основная и дополнительная заработная плата за месяц составляет 5760 руб.
Фонд рабочего времени работника музея за месяц составляет 10800 минут. Следовательно, трудозатраты на предоставление услуги составят:
5760 / 10800 * 10 = 5,34 (руб.)
Начисления составляют 26,2% от фонда заработной платы:
5,34 * 0,262 = 1,40 (руб.)
Расходные материалы составляют:
- бумага формата А4 – 1 лист * 0,14 руб. = 0,14 (руб.);
- печать – 1 лист * 0,50 руб. = 0,50 (руб.)
Расход электроэнергии на 1 листа текста составляет 0,3 кВт:
0,3 * 2 = 0,6 (руб.)
Материальные затраты составят:
0,14 + 0,50 + 0,6 = 1,24 (руб.)
Амортизация закладывается на уровне 0,5 руб.
Накладные расходы составляют 50% от фонда заработной платы:
5,34 * 0,5 = 2,67 (руб.)
Себестоимость набора 1 листа текста представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Себестоимость набора 1 листа текста, руб.
Показатели Сумма
Заработная плата 5,34
Начисления на заработную плату 1,40
Материальные затраты 1,24
Амортизация 0,5
Накладные расходы 2,67
Итого 11,15
Копирование документов. Трудоемкость данной услуги (в расчете на 1 лист) составляет 1 минуту рабочего времени работника музея. Основная и дополнительная заработная плата за месяц составляет 5760 руб.
Фонд рабочего времени работника музея за месяц составляет 10800 минут. Следовательно, трудозатраты на предоставление услуги составят:
5760 / 10800 * 1 = 0,53 (руб.)
Начисления составляют 26,2% от фонда заработной платы:
0,53 * 0,262 = 0,14 (руб.)
Расходные материалы составляют:
- бумага формата А4 – 1 лист * 0,14 руб. = 0,14 (руб.);
- печать – 1 лист * 0,50 руб. = 0,50 (руб.)
Расход электроэнергии составляет 0,3 кВт:
0,3 * 2 = 0,6 (руб.)
Материальные затраты составят:
0,14 + 0,50 + 0,6 = 1,24 (руб.)
Амортизация закладывается на уровне 0,2 руб.
Накладные расходы составляют 50% от фонда заработной платы:
0,53 * 0,5 = 0,27 (руб.)
Себестоимость копирования 1 листа формата А 4 представлена в таб-лице 13.
Таблица 13 – Себестоимость копирования 1 листа формата А 4, руб.
Показатели Сумма
Заработная плата 0,53
Начисления на заработную плату 0,14
Материальные затраты 1,24
Амортизация 0,2
Накладные расходы 0,27
Итого 2,38
Сканирование документов. Трудоемкость данной услуги (в расчете на 1 лист) составляет 3 минуты рабочего времени работника музея.
Основная и дополнительная заработная плата за месяц составляет 5760 руб.
Фонд рабочего времени работника музея за месяц составляет 10800 минут. Следовательно, трудозатраты на предоставление услуги составят:
5760 / 10800 * 3 = 1,60 (руб.)
Начисления составляют 26,2% от фонда заработной платы:
1,60 * 0,262 = 0,42 (руб.)
Расход электроэнергии составляет 0,5 кВт:
0,5 * 2 = 1,0 (руб.)
Материальные затраты составят 1,0 руб.
Амортизация закладывается на уровне 0,2 руб.
Накладные расходы составляют 50% от фонда заработной платы:
1,6 * 0,5 = 0,8 (руб.)
Себестоимость сканирования 1 листа представлена в таблице 14.
Таблица 14 – Себестоимость сканирования 1 листа, руб.
Показатели Сумма
Заработная плата 1,60
Начисления на заработную плату 0,42
Материальные затраты 1,0
Амортизация 0,2
Накладные расходы 0,8
Итого 4,02
Для обеспечения доходности новых услуг в цену закладываем рента-бельность на уровне существующей – 15% (табл. 15).
Таблица 15 – Себестоимость, прибыль и цена реализации услуг, руб.
Услуги Себестоимость Прибыль Цена без НДС
Составление библиографического списка 22,84 3,43 26,27
Выполнение библиографической справки 47,79 7,17 54,96
Составление аннотаций и рефератов на документ 103,37 15,51 118,88
Набор текстов, редакция, оформление 11,15 1,67 12,82
Копирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 2,38 0,36 2,74
Сканирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 4,02 0,60 4,62
2.3. Перспективы развития
Расчет финансовых результатов от предоставления новых услуг во 2 полугодии 2008 г. представлен в таблице 16.
Таблица 16 – Расчет финансовых результатов от предоставления услуг во 2 полугодии 2008 г., руб.
Услуги Себе-стоимость услуг Выручка от продаж При-быль от продаж Чистая при-быль
Составление библиографического списка 53670 61720 8050 6118
Выполнение библиографической справки 57830 66500 8670 6589
Составление аннотаций и рефератов на документ 436220 501650 65430 49727
Набор текстов, редакция, оформление 424820 488540 63720 48427
Копирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 69760 80220 10460 7950
Сканирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 25530 29360 3830 2911
Итого 1067830 1227990 160160 121722
Расчет финансовых результатов 2009 г. представлен в таблице 17.
Таблица 17 – Расчет финансовых результатов в 2009 г.
Услуги Себе-стоимость услуг Выручка от продаж При-быль от продаж Чистая при-быль
1 2 3 4 5
Составление библиографического списка 143890 165480 21590 16410
Выполнение библиографической справки 163920 188510 24590 18690
Составление аннотаций и рефератов на документ 1198060 1377770 179710 136580
Набор текстов, редакция, оформление 1422740 1636150 213410 162190
Копирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 311070 357730 46660 35460
Продолжение таблицы 17
1 2 3 4 5
Сканирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика 140000 160880 20880 15870
Итого 3379680 3886520 506840 385200
2.4. Расчет показателей эффективности проекта
Проведем оценку срока окупаемости затрат (табл. 18).
Таблица 18 – Расчет срока окупаемости затрат
Показатель Сумма
Чистая прибыль в 2008 г., тыс. руб. 122
Капитальные затраты, тыс. руб. 34
Срок окупаемости, месяцы 4
Капитальные затраты окупятся за 4 месяца. Это говорит о необходимости принятия управленческих решений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель курсовой работы – разработка управленческих решений для конкретной организации.
Объект исследования – Саратовский областной музей краеведения.
Цель проекта заключается в том, что музей имеет достаточно обшир-ную библиотеку научных изданий, которые пользуются спросом у студентов и преподавателей Саратовского государственного университета. С этой целью предлагается следующее.
В качестве новых платных услуг для музея предлагаются следующие:
составление библиографических списков;
выполнение библиографических справок;
составление аннотаций и рефератов на документ;
набор текстов, редакция, оформление;
копирование документов из фонда музея, а также материалов за-казчика;
сканирование документов из фонда музея, а также материалов заказчика.
Единовременные затраты складываются из следующих:
- приобретение сканера;
- приобретение копировально-множительного аппарата.
Единовременные затраты составят 34 тыс. руб.
В результате реализации предложенного мероприятия, доходы от платных услуг возрастут на 1228 тыс. руб., стоимость основных средств на 34 тыс. руб.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Князев С.Н. Управление: искусство, наука, тактика. - Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2005 г.
2. Комышев А.Л. Основы документационного обеспечения управления. - М.: Дело и Сервис, 2007 г.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга - М.: Прогресс, 2007 г.
4. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. - М.: Юнити, 2006 г.
5. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. - М.: Русская Деловая Литература, 2005 г.
6. Литвак Б.Г. Разработка управленческих решений. - М.: Дело, 2005 г.
7. Между народный менеджмент. Учебник для ВУЗов. / Под ред. С.Э.Пивоварова, Д.И.Баркана, Л.С.Тарасевича, А.И.Майзеля. - Спб.: Питер, 2000 г.
8. Основы теории оптимального управления./ Под ред. Кротова В.Ф. - М.: Высшая школа, 1990 г.
9. Петрухин B.C. Менеджмент XXI века: пропедевтика, теория и практика
высшей производительности труда: руководство для бизнеса. - М.: Зеркало, 2006 г
10. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах,
должностные инструкции. - М.: ОАО Издательство «Экономика», Норма, 2006 г.
11. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. - М.: ЗАО
Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2005 г.
12. «Основы менеджмента и маркетинга» под ред. Седегова Р.С., - М «Высшая школа», 2005 г.
|
